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重庆旅游学院  cqvit.com  2019/8/29  来源: 本站

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重慶旅遊職業學院

2018年度部門決算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)职能职责。重慶旅遊職業學院是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院,被确定为中央财政专项经费支持建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。

(二)機構設置。学院共设置机构24个。机关处室11个,分别是党政办公室、宣传统战部、组织人事处、安全保卫和学生处、教学教务处、招生就業处、基建后勤处、财务处、科研和发展规划处处、工会、团委,教学系部8个;分别是旅游管理系、智能制造和旅游交通系、马克思主义学院、财经与旅游商贸系、酒店管理系、外国语与涉外旅游系、艺术与文化旅游系、大数据与智慧旅游系;教辅机构5个,分别是产教融合发展中心、语言文字工作委员会、图书馆、培训中心、大学生创新创业指导中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2018年度收入總計8,430.94萬元,支出總計8,430.94萬元。收支較上年決算數增加1,682.95萬元、增長24.94%,主要原因一是我院擴大招生,財政撥款收入有所增長;二是2018年我院績效考核得分較高,財政績效撥款部分有所增幅;三是較2017年,2018年我院有部分上年結轉資金。

2、收入情況。本部門2018年度收入合計6,834.51萬元,較上年決算增加86.52萬元,增長1.28%,主要原因一是我院擴大招生,財政撥款收入有所增長;二是2018年我院績效考核得分較高,財政績效撥款部分有所增幅,其中:財政撥款收入4,252.54萬元,占62.22%;事業收入1,400.00萬元,占20.48%;其他收入1,181.98萬元,占17.29%。年初結轉和結余1,596.42萬元。

3、支出情況。本部門2018年度支出合計5,819.13萬元,較上年決算數增加667.56萬元,增長12.96%,主要原因是爲了擴大內涵建設發展,加強各專業能力的提升,促進産教融合發展,我院在此方面設立相關專項,加大經費投入,故項目支出增長較大。其中:基本支出3,719.88萬元,占63.93%;項目支出2,099.25萬元,占36.07%。此外,結余分配2,480.71萬元。

4、結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余131.10萬元,較上年決算數減少1,465.32萬元,下降91.79%,主要原因是2017年我院將所有結余金額全部轉入年末結轉結余科目中,2018年經決算審核後,我院將所有結余金額,除可結轉下年的項目放入年末結轉結余科目外,剩余金額全部放入結余分配科目中。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,252.54萬元,較上年決算數增加728.47萬元,增長20.67%。主要原因是一是我院擴大招生,生均財政撥款收入相應增長;二是2018年我院績效考核得分較高,財政績效撥款部分有所增幅。較年初預算數增加1,475.52萬元,增長53.13%。主要原因是年中追加安排公辦高職院校績效撥款858萬,高職雙基地建設25萬等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.38萬元。

2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,121.82萬元,較上年決算數增加598.13萬元,增長16.97%。主要原因一是爲了擴大內涵建設發展,加強各專業能力的提升,促進産教融合發展,我院在此方面設立相關專項,加大經費投入,故項目支出增長較大;二是學院辦學規模的擴大;三是我院離主城較遠,與市級各主管部門和業務部門的工作銜接,加大了辦公經費;四是我院校舍爲政府交鑰匙工程,維修經費投入較高。較年初預算數增加1,344.80萬元,增長48.43%。主要原因是年中追加安排公辦高職院校績效撥款858萬,高職雙基地建設25萬等,相應支出增加。

3、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余131.10萬元,較上年決算數增加130.72萬元,增長34,400.00%,主要原因一是2017年我院將所有結余金額全部轉入年末結轉結余科目中,2018年經決算審核後,我院將所有結余金額,除可結轉下年的項目放入年末結轉結余科目外,剩余金額全部放入結余分配科目中;二是該項目爲教育信息化建設項目資金,已進行政府采購相關程序,但還未達到驗收條件,所以結轉至2019年進行支付。

 4、比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出3,587.15萬元,占87.03%,較年初預算數增加1,138.71萬元,增長46.51%,主要原因是爲了擴大內涵建設發展,加強各專業能力的提升,促進産教融合發展,我院在此方面設立相關專項,加大經費投入,故項目支出增長較大。

(2)社會保障與就業支出395.81萬元,占9.60%,較年初預算數增加206.09萬元,增長108.63%,主要原因是按照財政預算編制口徑,養老保險和職業年金財政保障部分年初未納入預算,故預決算差異較大。

(3)醫療衛生與計劃生育支出57.55萬元,占1.40%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(4)住房保障支出81.31萬元,占1.97%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,469.24萬元。其中:人員經費3,039.51萬元,較上年決算數增加974.45萬元,增長47.19%,主要原因一是我院教職工職稱晉升,相應工資待遇增加;二是隨著績效改革的施行,績效工資人均普長;三是我院在2018年新增部分外聘全職教師,其他工資福利支出相應增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費429.73萬元,較上年決算數減少264.04萬元,下降38.06%,主要原因是2018年我院實行二級預算管理後,各部門加強管理,節省開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、維修費、公務用車運行維護費、委托勞務費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出情況。2018年度本部門“三公”經費支出共計27.10萬元,較年初預算數減少26.90萬元,下降49.81%,主要原因是公務接待費較年初減少25.51萬元,公務用車運行費較年初減少1萬元。較上年支出數減少10.07萬元,下降27.09%,主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。且由于領導調整,新領導年底才上任,公車使用率較低。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出,與年初預算和上年決算一致。

公務車購置費0.00萬元,本單位2018年度未發生公務車購置費支出,與年初預算和上年決算一致。

公務車運行維護費24.00萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元,下降4.00%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本下降。且由于領導調整,新領導年底才上任,公車使用率較低。

公務接待費3.10萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,校企合作單位來訪支出等。費用支出較年初預算數減少25.90萬元,下降89.31%,主要原因是學院進一步強化了公務接待管理,嚴格審批流程,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少10.07萬元,下降76.46%,主要原因是2018年我院實施二級預算管理,各部門嚴控支出,強化公務接待管理。

(三)“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待47批次307人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费101.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.00万元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1,279.36萬元,其中:政府采購貨物支出933.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出346.30萬元。授予中小企業合同金額88.95萬元,占政府采購支出總額的6.95%,其中:授予小微企業合同金額1190.41萬元,占政府采購支出總額的93.05%。主要用于采購辦公設備、教學設備、實訓室設備、勞務外包服務等。

(四)預算績效管理情況說明。

1、預算績效管理工作開展情況。爲進一步強化支出責任,落實全過程預算績效管理要求,我院在預算項目編報中,落實市財政要求,緊密結合我院行業辦學特點編制績效目標和指標。編制中努力做到指向明確,細化量化合理可行。我院對12個項目開展了績效自評,涉及資金2005.14萬元。從以下情況來看:

(1)在財務管理方面。我院完善修訂了單位財務管理制度,制定了一套符合規定又切合單位實際的、具有可操作性的預算管理辦法、收支管理辦法等內控制度,堅持經費預算全面化、規範化、科學化。

(2)在預算執行方面。嚴格按照市財政政策以及項目支出規範安排支出,無未報財政批准調整使用項目支出金額。

(3)在透明預算方面。完整、准確、及時進行預決算公開。嚴格按照市財政的要求,做到應公開的盡公開,接受社會各界的監督。

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-87908935









 

责任编辑: 旅游职业学院
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